Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» (далее – государственная программа) утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 938.
Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и социального развития Краснодарского края.
Общий объем финансирования, предусмотренный государственной программой на 2020 год составляет 54 168 527,8 тыс. рублей (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2019 г. № 922), в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 14 197 575,2 тыс. рублей;
краевого бюджета – 39 970 952,6 тыс. рублей.
Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год уточненной сводной бюджетной росписью в соответствии с Законом Краснодарского края от 10 марта 2020 г. № 4222-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составляет 54 649 874,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 14 197 575,2 тыс. рублей;
краевого бюджета – 40 452 298,8 тыс. рублей.
За январь – март 2020 года кассовые расходы средств краевого бюджета по госпрограмме составили 11 966 162,5 тыс. рублей или 21,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 174 383,5 тыс. рублей или 22,4%;
за счет средств краевого бюджета – 8 791 879,0 тыс. рублей или 21,7%.
Фактическое значение целевого показателя государственной программы «Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки» составило 3676 человек (план – 13 000 человек).
Фактическое значение целевого показателя государственной программы «Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае» составило 100,2% (план – 100 %).
Показатели «Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)», «Доля государственных учреждений, предоставляющих информацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетические декларации) в электронном виде», «Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии», «Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанный на иных формах собственности (кроме государственных учреждений), в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности», «Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений», «Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений», «Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений», «Доля светодиодных источников света в освещении зданий от общего количества источников света в зданиях», «Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим регулированием температуры теплоносителя, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании, от общего количества указанных зданий, строений, сооружений» рассчитываются по итогам года.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 16 921 222,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4 551 821,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 12 369 401,0 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы составило 4 533 779,6 тыс. рублей или 26,8% от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 426 783,2 тыс. рублей или 31,3%;
за счет средств краевого бюджета – 3 106 996,4 тыс. рублей или 25,1%.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» составило 100 % (план –100%).
2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий за счет средств краевого бюджета составил 11 442 325,1 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 2 208 624,0 тыс. рублей или 19,3%, от годовых бюджетных назначений.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания» составило 100% (план – 100%).
Фактическое значение целевого показателя «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, пользующихся услугами сиделок» составило 2457 (план – 2600).
Фактическое значение целевого показателя «Количество выданных технических средств реабилитации (ТСР)» составило 6525 (план – 8300).
Фактическое значение целевого показателя «Количество граждан, прошедших обучение в школе по уходу» составило 3052 (план – 4700).
3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 24 831 341,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 9 645 753,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 15 185 587,6 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы составило 4 949 034,5 тыс. рублей или 19,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 747500,3 тыс. рублей или 18,1%;
за счет средств краевого бюджета – 3 201 534,2 тыс. или 21,1%.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации)» составило 95% (план – 94%).
Фактическое значение целевых показателей по подпрограмме «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)», «Коэффициент рождаемости в Краснодарском крае возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)», «Коэффициент рождаемости в Краснодарском крае возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)», «Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей», «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» и «Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет» рассчитывается по итогам года.
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности министерства труда и социального развития Краснодарского края и управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях Краснодарского края» составил 1 454 985,1 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию основного мероприятия составило 274 724,4 тыс. рублей или 18,9% от годовых бюджетных назначений.
Отчет об исполнении государственной программы за первый квартал 2020 года
