Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» (далее – государственная программа) утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 938.
Координатор государственной программы – министерство труда и социального развития Краснодарского края (далее – министерство).
Общий объем финансирования государственной программы на 2019 год, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) составляет 47 773 654,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 10 531 900,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 37 241 754,4 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на реализацию мероприятий программы составляют 33 847 456,6 тыс. рублей или 70,8 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 7 609 016,7 тыс. рублей или 72,2 %;
за счет средств краевого бюджета – 26 238 439,9 тыс. рублей или 70,5 %.
Фактическое значение целевого показателя государственной программы «Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки» составило 11 884 человек (план – 14 000 человек).
Фактическое значение целевого показателя государственной программы «Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае» составило 100,1 % (план – 100 %).
Показатели «Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)», «Доля государственных учреждений, предоставляющих информацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетические декларации) в электронном виде», «Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии», «Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанный на иных формах собственности (кроме государственных учреждений), в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности», «Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений», «Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений», «Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений», «Доля светодиодных источников света в освещении зданий от общего количества источников света в зданиях», «Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим регулированием температуры теплоносителя, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании, от общего количества указанных зданий, строений, сооружений» рассчитываются по итогам года.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составляет 16 735 042,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5 236 070,6 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 11 498 971,7 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 11 366 374,0 тыс. рублей или 67,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 503 217,0 тыс. рублей или 66,9 %;
за счет средств краевого бюджета – 7 863 157,0 тыс. рублей или 68,4 %.
Целевой показатель по подпрограмме «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» составил 100,0 % (план –100 %).
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составляет 10 663 718,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 41 800,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 10 621 918,0 тыс. рублей;
За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 7 797 720,6 тыс. рублей или 73,1 %, от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 41 800,0 тыс. рублей или 100 %;
за счет средств краевого бюджета – 7 755 920,6 тыс. рублей или 73,0 %.
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятия по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в рамках регионального проекта Краснодарского края «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» составляет 44 000,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 41 800,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2 200,0 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы составили 44 000,0 тыс. рублей или 100,0 %, на сегодняшний день приобретено 23 автомобиля для комплексных центров социального обслуживания населения;
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания» составило 100 % (план – 100 %).
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, пользующихся услугами сиделок» составило 1 323 человек (план – 1 200 человек). Отклонение фактического значения от планового обусловлено заявительным порядком обращения граждан за получением соответствующей услуги;
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Количество выданных технических средств реабилитации (ТСР)» составило 3 739 единиц (план – 4 100 единиц). Отклонение фактического значения от планового обусловлено заявительным порядком обращения граждан за получением технических средств реабилитации;
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Количество граждан, прошедших обучение в школе по уходу» составило 1 814 человек (план – 2 350 человек). Отклонение фактического значения от планового обусловлено заявительным порядком обращения граждан на обучение в школе по уходу.
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составляет 18 975 089,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5 254 029,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 13 721 060,3 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 13 728 614,2 тыс. рублей или 72,4 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4 063 999,7 тыс. рублей или 77,4 %;
за счет средств краевого бюджета – 9 664 614,5 тыс. или 70,4 %.
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составляет 5 862 934,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 743 215,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 4 119 718,6 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 4 643 163,5 тыс. рублей или 79,2 %, от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 674 397,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2 968 766,2 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» финансирование предусмотрено на реализацию следующих программных мероприятий:
на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 743 215,8 тыс. рублей из них за 9 месяцев 2019 года кассовые расходы составляют 1 674 397,3 тыс. рублей или 96,1 % на сегодняшний день выплата представлена 22 619 гражданам. В настоящий момент министерством вынесен на согласование проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 938 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан», предусматривающий увеличение общего объема финансирования выплаты на 210 000,0 тыс. рублей;
на ежемесячную выплату одному из родителей, являющемуся гражданином Российской Федерации, на третьего ребенка или последующих детей за счет средств краевого бюджета предусмотрено 3 682 018,4 тыс. рублей из них за 9 месяцев 2019 года кассовые расходы составляют 2 674 038,2 тыс. рублей или 72,6 % на сегодняшний день выплата представлена 33 996 гражданам;
на выплату материнского (семейного) капитала за счет средств краевого бюджета предусмотрено 437 700,2 тыс. рублей из них за 8 месяцев 2019 года кассовые расходы составляют 294 728,0 тыс. рублей или 67,3 % на сегодняшний день выплата представлена 3 075 гражданам.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации)» составил 93 % (план – 94 %). Отклонение фактического значения от планового обусловлено проведением капитального ремонта в 11 специализированных учреждениях Краснодарского края для несовершеннолетних, в результате чего воспитанники были переведены в другие специализированные учреждения.
Показатели «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)», «Коэффициент рождаемости в Краснодарском крае возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)», «Коэффициент рождаемости в Краснодарском крае возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» рассчитываются по итогам года.
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности министерства труда и социального развития Краснодарского края и управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях Краснодарского края» составляет 1 399 804,4 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на реализацию основного мероприятия составляют 954 747,8 тыс. рублей или 68,2 % от годовых бюджетных назначений.
В соответствии с планом реализации государственной программы на 2019 год, утвержденного приказом министерства от 29 декабря 2018 г. № 2107 (в редакции изменений, утвержденных приказом министерства от 30 сентября 2019 г. № 1775), выполнение основной части мероприятий запланировано в 1– 4 кварталах 2019 года.
На отчетную дату риски не освоения бюджетных ассигнований и не достижение целей и задач, обозначенных в региональных приоритетных проектах, а также неисполнения мероприятий программы отсутствуют.
Достижение целевых показателей государственной программы за 12 месяцев 2019 года ожидается на уровне значений, утвержденных государственной программой в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 августа 2019 г. № 538.
Отчет об исполнении государственной программы за 9 месяцев 2019 года
