Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» (далее – государственная программа) утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 938.
Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и социального развития Краснодарского края.
Общий объем финансирования, предусмотренный государственной программой на 2020 год составляет 58 351 518,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 17 899 220,1 тыс. рублей;
краевого бюджета – 40 452 298,8 тыс. рублей.
Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год уточненной сводной бюджетной росписью в соответствии с проектом закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составляет 58 763 993,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 18 311 694,9 тыс. рублей;
краевого бюджета – 40 452 298,8 тыс. рублей.
За январь – июнь 2020 года кассовые расходы средств краевого бюджета по государственной программе составили 25 669 845,7 тыс. рублей или 43,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 6 498 576,5 тыс. рублей или 35,5 %;
за счет средств краевого бюджета – 19 171 269,2 тыс. рублей или 47,4 %.
Фактическое значение целевого показателя государственной программы «Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки» составило 5 936 человек (план – 13 000 человек).
Фактическое значение целевого показателя государственной программы «Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае» составило 107,0 % (план – 100 %).
Фактическое значение целевого показателя «Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)» составило 90,8 % (план – 97 %).
Фактическое значение целевого показателя «Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанный на иных формах собственности (кроме государственных учреждений), в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности» составило 14,5 % (план – 12,4 %).
Фактическое значение целевого показателя «Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах, процентов» составило 100,0 % (план – 100,0 %).
Показатели «Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)», «Доля государственных учреждений, предоставляющих информацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетические декларации) в электронном виде», «Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии», «Доля государственных бюджетных (автономных, казенных) учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг, от общего их количества», «Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений», «Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений», «Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений», «Доля светодиодных источников света в освещении зданий от общего количества источников света в зданиях», «Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим регулированием температуры теплоносителя, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании, от общего количества указанных зданий, строений, сооружений» и «Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Краснодарском крае в общей численности населения Краснодарского края, процентов» рассчитываются по итогам года.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный на 2020 год уточненной сводной бюджетной росписью в соответствии с проектом Закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составляет 15 967 995,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4 563 794,6 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 11 404 201,0 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы составило 7 888 606,3 тыс. рублей или 49,4 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2 364 340,7 тыс. рублей или 51,8 %;
за счет средств краевого бюджета – 5 524 265,6 тыс. рублей или 48,4 %.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» составило 100 % (план –100 %).
2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».
Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 11 459 001,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный на 2020 год уточненной сводной бюджетной росписью в соответствии с проектом Закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» за счет средств краевого бюджета составляет 11 442 325,1 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 6 014 541,9 тыс. рублей или 52,6 %, от годовых бюджетных назначений.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания» составило 100 % (план – 100 %).
Фактическое значение целевого показателя «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, пользующихся услугами сиделок» составило 2 457 (план – 2600).
Фактическое значение целевого показателя «Количество выданных технических средств реабилитации (ТСР)» составило 6 525 (план – 8300).
Фактическое значение целевого показателя «Количество граждан, прошедших обучение в школе по уходу» составило 3 052 (план – 4700).
3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».
Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 29 485 634,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 13 335 425,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 16 150 787,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный на 2020 год уточненной сводной бюджетной росписью в соответствии с проектом Закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составляет 29 898 687,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 13 747 900,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 16 150 787,6 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы составило 11 114 908,1 тыс. рублей или 37,2 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4 134 235,8 тыс. рублей или 30,1 %;
за счет средств краевого бюджета – 6 980 672,3 тыс. или 43,2 %.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме «Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации)» составило 93,8 % (план – 94 %).
Фактическое значение целевых показателей по подпрограмме «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)», «Коэффициент рождаемости в Краснодарском крае возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)», «Коэффициент рождаемости в Краснодарском крае возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)», «Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей», «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей», «Коэффициент рождаемости в возрасте 35 - 39 лет» и «Доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста» рассчитывается по итогам года.
Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год уточненной сводной бюджетной росписью в соответствии с проектом Закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности министерства труда и социального развития Краснодарского края и управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях Краснодарского края» составляет 1 454 985,1 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию основного мероприятия составило 651 789,4 тыс. рублей или 44,8 % от годовых бюджетных назначений.
Отчет об исполнении государственной программы за первое полугодие 2020 года
