Пояснительная записка к отчету об итогах реализации государственной программы Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" за 9 месяцев 2018 года
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" (далее – государственная программа) утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 938.
Координатор государственной программы – министерство труда и социального развития Краснодарского края.
Общий объем финансирования государственной программы на 2018 год, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) составил 42 418 613,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 7 908 919,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 34 491 253,7 тыс. рублей;
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 18 440,7 тыс. рублей.
Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 30 463 537,9 тыс. рублей или 71,8 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 6 470 426,8 тыс. рублей или 81,8 %;
за счет средств краевого бюджета – 23 987 311,0 тыс. рублей или 69,5 %.
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 5 800,1 тыс. рублей или 31,5 % тыс. рублей
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки" составило 11 514 человек (план – 20 000 человек). По данному показателю в связи с уменьшением количества заявителей, претендующих на установление льготного статуса, вносятся изменения в государственную программу с целью уточнения планового показателя.
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае" составило 100,8 % (план – 100 %).
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)" составило 95,8 % (план – 95,5 %).
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии" составило 82 % (план - 82 %).
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности (кроме государственных учреждений), в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности" составило 2,6 % (план – 2,6 %).
Показатели "Доля государственных учреждений, предоставляющих информацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетические декларации) в электронном виде" и "Доля государственных бюджетных (автономных, казенных) учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг, от общего их количества" рассчитываются по итогам года.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 15 034 145,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 840 278,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 11 193 866,7 тыс. рублей.
Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 11 071 079,7 тыс. рублей или 73,6 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 422 071,7 тыс. рублей или 89,1 %;
за счет средств краевого бюджета – 7 649 008,0 тыс. рублей или 68,3 %.
Целевой показатель по подпрограмме "Доля отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся за их получением", составил 94,6 % (план – 100 %). Отклонение обусловлено следующим фактором: количество лиц, имеющих право на получение выплаты больше фактически обратившихся.
Из 32 мероприятий подпрограммы по 23 мероприятиям фактические значения непосредственного результата ниже плановых, что обусловлено заявительным порядком обращения на получение выплат, а также тем, что реализация мероприятий запланирована на год.
По пунктам: 1.1.2.1, 1.1.9.1, 1.1.6.1, 1.1.7.5, 1.1.4.3, 1.1.3.2, 1.1.8.1, 1.1.6.2, 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.5.2, 1.1.8.2, 1.1.8.1, 1.1.5.3, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.8.3 внесены изменения в Закон о краевом бюджете на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края 25.09.2018 г.
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения".
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 9 783 519,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 9 765 078,9 тыс. рублей;
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 18 440,7 тыс. рублей.
Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 6 954 459,4 тыс. рублей или 71,1 %, от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 6 948 659,3 тыс. рублей или 71,2 %;
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 5 800,1 тыс. рублей или 31,5%.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме "Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" составило 100 % (план 100 %).
В целях улучшения условий проживаний граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания населения Краснодарского края выполнены следующие работы:
22 учреждениям разработана проектно-сметная документация;
20 учреждений разместили аукционы на проведение капитального ремонта, из них в 14-ти учреждениях заключены контракты и ведутся ремонтные работы. Оставшимися учреждениями контракты будут заключены ориентировочно в октябре 2018 года;
В 1-м учреждении ремонтные работы полностью завершены и оплачены.
Завершение ремонтных работ в учреждениях предусмотрено в 4 квартале 2018 года.
В целях организации работы мобильных бригад 5 комплексным центрам социального обслуживания населения выделены бюджетные ассигнования в целях приобретения автомобилей для мобильных бригад. Поставка автомобилей для организации работы мобильных бригад происходит следующим образом:
поставлен и оплачен грузопассажирский микроавтобус ГБУ СО КК "Анапский КЦСОН";
ГБУ СО КК "Краснодарский КСЦОН Карасунского округа" 27.08.2018 г. подписан госконтракт (микроавтобус с подъемником), поставка осуществляется в течение 30 дней, срок поставки в данное учреждение нарушен по вине поставщика, планируется поставить до 12.10.2018 г.;
ГБУ СО КК Динской КЦСОН - госконтракт подписан 02.10.2018 г. (пассажирский микроавтобус), поставка осуществляется в течение 30 дней;
ГБУ СО КК "Абинский КЦСОН" 30.08.2018 г. аукцион не состоялся (пассажирский микроавтобус), 01.10.2018 г. направлена повторная заявка в департамент госзаказа Краснодарского края;
ГБУ СО КК "Сочинский КЦСОН Адлерского района" 10.09.2018 г. аукцион не состоялся, 14.10.2018 г. очередная подача документов в департамент госзаказа Краснодарского края.
В комплексных центрах социального обслуживания населения по состояния на 1 октября действует 256 приемных семей, в которых обслуживается 271 гражданин пожилого возраста.
По пунктам 1.1.2.1.1. и 1.1.1.2.1 внесены изменения в Закон о краевом бюджете на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края 25.09.2018 г.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей".
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 16 237 838,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4 068 641,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 12 169 197,5 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за отчетный период составило 11 513 473,2 тыс. рублей или 70,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 048 355,1 тыс. рублей или 74,9 %;
за счет средств краевого бюджета – 8 465 118,1 тыс. рублей или 69,6 %.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме "Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации)" составило 94,7 % (план – 94 %).
Из 16 мероприятий подпрограммы направленных на выплаты социального характера по 13 мероприятиям фактические значения непосредственного результата ниже плановых, что обусловлено заявительным характером выплат, а также тем, что реализация мероприятий запланирована на год.
По пунктам: 1.1.2.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.2.3, 1.1.3.5, 1.1.2.8 внесены изменения в Закон о краевом бюджете на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края 25.09.2018 г. Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности министерства труда и социального развития Краснодарского края и управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета составил 1 363 110,6 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за отчетный период составило 924 525,6 тыс. рублей или 67,8 % от годовых бюджетных назначений.
Проведя анализ реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан" за 9 месяцев, можно отметить, что риски неосвоения бюджетных ассигнований отсутствуют, так как средства осваиваются своевременно и согласно плану реализации государственной программы, при этом достижение целевых показателей государственной программы за 12 месяцев 2018 года ожидается на уровне значений, утвержденных государственной программой.
В настоящее время министерством разработан и вынесен на согласование проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Социальная поддержка граждан".
Заместитель министра труда и социального развития А.И. Голик
