Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" (далее – государственная программа) утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 938.
Координатор государственной программы – министерство труда и социального развития Краснодарского края.
Общий объем финансирования государственной программы на 2019 год, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) составил 46 395 408,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 9 012 815,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 37 382 593,2 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий программы составило 11 525 990,3 тыс. рублей или 24,8 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 026 766,7 тыс. рублей или 33,6 %;
за счет средств краевого бюджета – 8 499 223,6 тыс. рублей или 22,7 %.
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки" составило 4 033 человек (план – 14 000 человек).
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае" составило 100,2 % (план – 100 %).
Показатели "Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)", "Доля государственных учреждений, предоставляющих информацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетические декларации) в электронном виде", "Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии", "Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанный на иных формах собственности (кроме государственных учреждений), в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности", "Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений", "Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений", "Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений", "Доля светодиодных источников света в освещении зданий от общего количества источников света в зданиях", "Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим регулированием температуры теплоносителя, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании, от общего количества указанных зданий, строений, сооружений" рассчитываются по итогам года.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 16 081 523,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4 571 713,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 11 509 809,6 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы составило 4 821 977,7 тыс. рублей или 30,0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 706 480,2 тыс. рублей или 37,3 %;
за счет средств краевого бюджета – 3 115 497,5 тыс. рублей или 27,1 %.
Целевой показатель по подпрограмме "Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением" составил 99,9 % (план –100 %). Отклонение фактического значения от планового произошло в связи с заявительным порядком обращения граждан за получением услуг (выплат).
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения".
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 10 268 965,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 41 800,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 10 227 165,1 тыс. рублей;
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы составило 2 135 536,1 тыс. рублей или 20,8%, от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 41 800,0 тыс. рублей или 100 %;
за счет средств краевого бюджета – 2 093 736,1 тыс. рублей или 20,5 %.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме "Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" составило 100 % (план – 100 %).
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей".
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 18 644 084,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4 399 301,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 14 244 782,7 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы составило 4 304 102,3 тыс. рублей или 23,1 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 278 486,5 тыс. рублей или 29,1 %;
за счет средств краевого бюджета – 3 025 615,8 тыс. или 21,2 %.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме "Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации)" составил 94 % (план – 94 %).
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме "Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)" рассчитывается по итогам года.
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности министерства труда и социального развития Краснодарского края и управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях Краснодарского края" составил 1 400 835,8 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию основного мероприятия составило 264 374,2 тыс. рублей или 18,9% от годовых бюджетных назначений.
Достижение целевых показателей государственной программы за 12 месяцев 2019 года ожидается на уровне значений, утвержденных государственной программой в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 марта 2019 г. № 120.
Отчет об исполнении государственной программы за первый квартал 2019 года
