Пояснительная записка к отчету об итогах реализации государственной программы Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" за 1 квартал 2018 года
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" (далее – государственная программа) утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 938.
Координатор государственной программы – министерство труда и социального развития Краснодарского края.
Общий объем финансирования государственной программы на 2018 год, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) составил 42 373 031,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 7 895 557,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 34 477 473,6 тыс. рублей;
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 18 440,7 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий программы составили 10 431 758,4 тыс. рублей или 24,6 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4 212 172,4 тыс. рублей или 53,3 %;
за счет средств краевого бюджета – 6 219 586,0 тыс. рублей или 18,0 %.
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки" составило 3 785 человек (план – 20 000 человек).
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае" составило 100 % (план – 100 %).
Показатели "Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)", "Доля государственных учреждений, предоставляющих информацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетические декларации) в электронном виде", "Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии", "Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанный на иных формах собственности (кроме государственных учреждений), в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности" рассчитываются по итогам года.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 15 016 768,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 826 916,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 11 189 851,7 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы составили 4 611 887,4 тыс. рублей или 30,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 402 458,2 тыс. рублей или 88,9 %;
за счет средств краевого бюджета – 1 209 429,2 тыс. рублей или 10,8 %.
Целевой показатель по подпрограмме "Доля отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся за их получением" составил 89,5 % (план –100 %).
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения".
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 9 741 243,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 9 741 243,6 тыс. рублей;
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы составили 1 988 675,5 тыс. рублей или 20,4 %, от годовых бюджетных назначений.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме "Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" составило 100 %.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей".
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 16 251 908,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4 068 641,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 12 183 267,7 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию мероприятий подпрограммы составили 3 564 814,0 тыс. рублей или 21,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 809 714,2 тыс. рублей или 19,9 %;
за счет средств краевого бюджета – 2 755 099,8 тыс. или 22,6 %.
Целевой показатель по подпрограмме "Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации)" рассчитывается на конец года.
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности министерства труда и социального развития Краснодарского края и управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях Краснодарского края" составил 1 363 110,6 тыс. рублей.
Профинансировано (кассовое исполнение) на реализацию основного мероприятия составили 266 381,5 тыс. рублей или 19,5% от годовых бюджетных назначений.
Соглашения по 7 субвенциям со всеми муниципальными образованиями Краснодарского края заключены своевременно, срок действия соглашений с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Достижение целевых показателей государственной программы за 12 месяцев 2018 года ожидается на уровне значений, утвержденных государственной программой в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 февраля 2018 года № 45.
Начальник отдела финансового обеспечения мероприятий в области социальной политики финансово-экономического управления О.Ю. Кириенкова
