Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" (далее – программа) утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 938.
Координатор государственной программы – министерство труда и социального развития Краснодарского края.
Общий объем финансирования государственной программы Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" на 2017 год, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) составил 39 965 112,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 8 094 148,8 тыс. рублей;
краевого бюджета – 31 854 335,5 тыс. рублей;
Пенсионного фонда Российской Федерации – 16 628,2 тыс. рублей.
Кассовые расходы на реализацию программы составили 39 711 330,7 тыс. рублей, что составило 99,4 % от годовых бюджетных назначений, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 8 065 184,4 тыс. рублей или 99,6 %;
краевого бюджета – 31 631 507,7 тыс. рублей или 99,3 %;
Пенсионного фонда Российской Федерации – 14 638,6 тыс. рублей или 88,0 %.
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки" составило 16 530 человек (план – 20 000 человек) в связи с заявительным характером, отказами в выдаче документов на право пользования мерами социальной поддержки из-за несоответствия документов требованиям нормативных правовых актов.
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае" составило 81 % (план – 80 %).
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)" составило 97,1 % (план – 95 %).
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Доля государственных учреждений, предоставляющих информацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетические декларации) в электронном виде" прогнозное и составит 100% (план – 100 %). Срок сдачи энергетической декларации до 31 марта 2018 года.
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии" составило 70 % (план – 80 %), в связи с тем, что многие здания, в которых расположены учреждения не оснащены приборами учета из-за того, что имеют отопление от газового оборудования, электрического оборудования, занимают часть помещений в зданиях.
Фактическое значение целевого показателя государственной программы "Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанный на иных формах собственности (кроме государственных учреждений), в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности" составило 2,5 % (план – 1,2 %).
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 15 343 041,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 913 957,4 тыс. рублей;
краевого бюджета – 10 429 084,5 тыс. рублей.
Кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 15 279 498,1 тыс. рублей, что составило 99,6 % от годовых бюджетных назначений, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 901 730,6 тыс. рублей или 99,8 %;
краевых средств – 10 377 767,5 тыс. рублей или 99,5 %.
Из 32 показателей непосредственного результата реализации мероприятий государственной программы 2 показателя выполнено в полном объеме, 11 показателя были достигнуты с перевыполнением плановых значений, по 19 показателям фактические значения ниже плановых.
Целевой показатель по подпрограмме "Доля отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся за их получением" составил 93,7 % (план – 100 %). Фактическое значение целевого показателя ниже планового, в связи с отказами гражданам в назначении выплат из-за несоответствия предоставленных документов требованиям нормативных правовых актов.
По мероприятию, направленному на предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Краснодарского края, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 287 285,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 285 539,1 тыс. рублей или 99,4 %. Остаток в сумме 1 746,5 тыс. рублей сложился в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты, а также при определении размера выплаты учитывается размер пенсии заявителя. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Пенсия за выслугу лет предоставлена 1 925 человекам, замещавшим должности государственной гражданской службы Краснодарского края, при плановом значении – 1 887 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление пособия отдельным категориям работников Краснодарского края, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 4 032,7 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 3 998,4 тыс. рублей или 99,1 %. Остаток в сумме 34,3 тыс. рублей сложился в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты, а также при определении размера выплаты учитывается размер пенсии заявителя. Непосредственный результат реализации мероприятия выполнен в полном объеме. Пособие предоставлено 19 работникам Краснодарского края.
По мероприятию, направленному на предоставление дополнительного материального обеспечения лицам, замещавшим государственные должности Краснодарского края, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 16 629,5 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 16 046,4 тыс. рублей или 96,5 %. Остаток в сумме 583,1 тыс. рублей сложился в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты, а также при определении размера выплаты учитывается размер пенсии заявителя. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Дополнительное материальное обеспечение предоставлено 78 лицам, замещавших государственные должности Краснодарского края, при плановом значении 76 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий – жителям Краснодарского края, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 2 407 661,8 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 2 403 416,9 тыс. рублей или 99,8 %. Остаток в сумме 4 244,9 тыс. рублей сложился в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Ежемесячные денежные выплаты предоставлены 403 460 гражданам (при плановом значении 398 426 человек).
По мероприятию, направленному на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, подвергшимся радиационным воздействиям, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 17 672,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 17 406,2 тыс. рублей или 98,5 %. Остаток в сумме 265,9 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Ежегодные денежные выплаты направлены 10 269 гражданам, подвергшимся радиационным воздействиям, при плановом значении – 10 525 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 148 539,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 148 105,4 тыс. рублей или 99,7 %. Остаток в сумме 434,2 тыс. рублей сложился в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений Отдельные меры социальной поддержки предоставлены 9 732 гражданам, подвергшихся воздействию радиации, при плановом значении – 9 663 человека.
По мероприятию, направленному на предоставление гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 262,8 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 173,5 тыс. рублей или 66,0 %. Остаток в сумме 89,3 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений предоставлены 12 гражданам (при плановом значении – 15 человек) из них единовременные денежные компенсации – 2 гражданам.
По мероприятию, направленному на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда и ветеранам военной службы, жертвам политических репрессий, постоянно проживающим на территории Краснодарского края, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 4 542 791,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 4 532 178,8 тыс. рублей или 99,8 %. Остаток в сумме 10 612,3 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 378 851 человеку (при плановом значении 379 096 человек).
По мероприятию, направленному на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают региональный стандарт максимально допустимой доли таких расходов, установленный в размере 22 процентов от совокупного дохода семьи, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 1 122 736,5 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 1 121 288,5 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток в сумме 1 448,0 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена 69 594 гражданам, при плановом значении – 73 000 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 4 258 235,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 4 257 419,4 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток в сумме 816,2 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг направлены 513 173 гражданам, при плановом значении –514 832 человека).
По мероприятию, направленному на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края, по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет софинансирования из средств федерального бюджета составил 3 705,1 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 7 023,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия из средств федерального бюджета – 3 559,3 тыс. рублей или 96,1 %, из средств краевого бюджета – 6 745,6 тыс. рублей или 96,0 %. Остаток в сумме 423,3 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за выплатой. Меры социальной поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме предоставлены 7 780 гражданам, при плановом значении – 6 438 человек. Обеспеченность субсидией составила 94,3 %, при плановом значении 100 %, в связи с отказом в назначении компенсации, а также обращением граждан в конце отчетного периода.
По мероприятию, направленному на предоставление выплаты ежемесячного пособия вдовам военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 5 195,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 4 984,1 тыс. рублей или 95,9 %. Остаток в сумме 210,9 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за выплатой. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Ежемесячное пособие предоставлено 702 вдовам, при плановом значении 696 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление ежемесячного пособия родителям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности погибших при исполнении обязанностей военной службы, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 11 609,3 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 10 694,7 тыс. рублей или 92,1 %. Остаток в сумме 914,6 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Ежемесячное пособие предоставлено 1 493 родителям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы, при плановом значении 1 627 человек.
По мероприятию, направленному на социальную поддержку инвалидам боевых действий и членам семьи военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 4 426,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 3 402,8 тыс. рублей или 76,9 %. Остаток в сумме 1 023,8 тыс. рублей сложился в связи с тем, что размеры выплат различны. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Меры социальной поддержки предоставлены 427 инвалидам боевых действий и членам семьи военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, при плановом значении – 180 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь бесплатно отдельным категориям граждан в Краснодарском края (в труднодоступных и малонаселенных местностях), объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 5,3 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки.
По мероприятию, направленному на предоставление денежной компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним некоторым категориям инвалидов, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 135,3 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 126,3 тыс. рублей или 93,3 %. Остаток в сумме 9,0 тыс. рублей сложился в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним получили 78 инвалидов, при плановом значении – 76 человек).
По мероприятию, направленному на предоставление выплаты гражданам пожилого возраста, в целях льготного обеспечения протезами, ортопедическими корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 2 387,3 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 2 351,1 тыс. рублей или 98,5 %. Остаток в сумме 36,2 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что размер выплаты рассчитывается из фактически предоставленных документов за приобретенные протезно-ортопедические изделия. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Компенсация предоставлена 385 гражданам за приобретенные слуховые аппараты, ортопедические и корригирующие изделия при плановом значении 375 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 1 062,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 566,0 тыс. рублей или 53,3 %. Остаток в сумме 496,6 тыс. рублей сложился, в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств предоставлена 218 гражданам, при плановом значении – 295 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление лицу, взявшему на себя обязательства осуществить погребение, социального пособия на погребение в Краснодарском крае, единовременной материальной помощи гражданам, понесшим расходы, связанные с погребением малоимущих, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 34 421,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 33 904,7 тыс. рублей или 98,5 %. Остаток в сумме 516,4 тыс. рублей сложился, в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Социальные пособия на погребение и единовременную материальную помощь на погребение умерших малоимущих граждан получили 6 855 граждан, при плановом значении – 6905 человек.
По мероприятию, направленному на возмещению лицу, взявшему на себя обязательства осуществлять погребение, затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 33,8 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки.
По мероприятию, направленному на предоставление единовременной денежной выплаты лицам, награжденным орденом "За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества", объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 197,9 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 60,2 тыс. рублей или 30,4 %. Остаток в сумме 137,7 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что назначение выплат осуществляется в соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края "О награждении за вклад в дело служения кубанскому казачеству". По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Единовременная денежная выплата предоставлена 4 гражданам, при плановом значении – 13 человек.
По мероприятию, направленному на ежегодной денежной выплаты лицам, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР", объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 294 036,4 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 285 605,8 тыс. рублей или 97,1 %. Остаток в сумме 8 430,6 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Ежегодная денежная выплата предоставлена 21 803 гражданам (при плановом значении – 22 387 человек).
По мероприятию, направленному на предоставление льгот гражданам, удостоенным званий Героев Кубани и Героев труда Кубани, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 1 200,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 484,6 тыс. рублей или 40,4 %. Остаток в сумме 715,4 тыс. рублей сложился в связи с тем, что часть граждан получала льготы не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением льгот. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Льготы предоставлены 14 гражданам, удостоенным званий Героя Кубани и Героев труда Кубани, при плановом значение – 4 человека).
По мероприятию, направленному на предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным званий Героев Кубани и Героев труда Кубани и единовременных денежных выплат, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 64 544,5 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 63 594,3 тыс. рублей или 98,5 %. Остаток в сумме 950,2 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что назначение выплат осуществляется в соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края "О награждении медалью "Герой труда Кубани". По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Ежемесячная денежная выплата предоставлена 135 гражданам (при плановом значении – 137 человек).
По мероприятию, направленному на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке на городском наземном электрическом транспорте, автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных городских, муниципальных пригородных и муниципальных междугородных маршрутах и межмуниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения (кроме такси), железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельных категорий жителей, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 1 025 956,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 1 006 581,2 тыс. рублей или 98,1 %. Остаток в сумме 19 374,9 тыс. рублей сложился, в связи с отсутствием граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по проезду. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Меры социальной поддержки предоставлены 366,4 гражданам, при плановом значении – 392,3 человека.
По мероприятию, направленному на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на междугородном транспорте к месту реабилитации (туда и обратно) инвалидам по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов по зрению 1 группы, при их сопровождении к месту реабилитации (туда и обратно) и от места реабилитации (туда и обратно), объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 308,9 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 267,4 тыс. рублей или 86,6 %. Остаток в сумме 41,5 тыс. рублей сложился, в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Дополнительная мера социальной поддержки по оплате проезда на междугородном транспорте к месту реабилитации (туда и обратно) предоставлена 18 инвалидам по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов по зрению 1 группы, при плановом значении – 20 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление пособий на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 38 218,5 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 38 195,0 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток в сумме 23,5 тыс. рублей сложился по факту произведенных расходов. Размер выплаты рассчитывается из средней протяженности маршрутов и тарифов, установленных на проезд. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Пособие предоставлено 1 339 гражданам, при плановом значении – 1 274 человек.
По мероприятию, направленному на обеспечение изготовления талонов и проездных документов для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) в целях реализации дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 12 596,2 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 12 130,2 тыс. рублей или 96,3 %. Остаток в сумме 466,0 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Изготовлено 14 245,9 тыс. таланов и проездных документов, при плановом значении – 29 820,0 тыс. рублей.
По мероприятию, направленному на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 822 016,3 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 814 371,0 тыс. рублей или 99,1 %. Остаток в сумме 7 645,3 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием за-явлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной при-чине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Оказана социальная помощь 88 527 малоимущим гражданам, при плановом значении – 89 635 человек).
По мероприятию, направленному на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета отдельных категорий граждан, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 57 830,3 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 57 061,3 тыс. рублей или 98,7 %. Остаток в сумме 769,0 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием у получателя подтверждающих документов. Срок реализации права на единовременную выплату 9 месяцев, с момента получения извещения о предоставлении данной выплаты, направленного управлением социальной защиты населения. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Предоставлена единовременная выплата 87 человекам, при плановом значении – 88 человек).
По мероприятию, направленному на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 150 285,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 149 239,9 тыс. рублей или 99,3 %. Остаток в сумме 1 045,1 тыс. рублей сложился в связи с тем, что оставшиеся средства меньше размера единовременной выплаты (размер единовременной выплаты 1 330,9 тыс. рублей). Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Предоставлена единовременная выплата 115 гражданам.
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения".
Объем финансирования подпрограммы, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 8 430 642,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 8 414 013,9 тыс. рублей;
Пенсионного фонда Российской Федерации – 16 628,2 тыс. рублей.
Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составили 8 424 091,9 тыс. рублей или 99,9 %, от годовых бюджетных назначений, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 8 409 453,3 тыс. рублей или 99,9 %;
Пенсионного фонда Российской Федерации – 14 638,6 тыс. рублей или 88,0 %.
Фактическое значение целевого показателя по подпрограмме "Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" составило 100 % (план – 99 %).
Из 14 показателей непосредственного результата реализации мероприятий государственной программы 6 показателей выполнены в полном объеме, 5 показателей были достигнуты с перевыполнением плановых значений, по 3 показателям фактические значения ниже плановых.
По мероприятию, направленному на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений Краснодарского края, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 13 500,0 тыс. рублей, в том числе: по казенным учреждениям – 5 400,0 тыс. рублей, по бюджетным учреждениям 8 100,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 13 126,5 тыс. рублей или 97,2 %, в том числе: по казенным учреждениям – 5 112,6 тыс. рублей или 94,7 %, по бюджетным учреждениям – 8 013,9 тыс. рублей или 98,9 %. Остаток в сумме 373,5 тыс. рублей сложился в связи с экономией по командировочным расходам, в результате дистанционного обучения. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений Прошли обучение 1 341 человек, при плановом значении – 900 человек).
По мероприятию, направленному на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 745 536,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 744 979,0 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток в сумме 557,1 тыс. рублей сложился, в связи с обеспечением лимитами бюджетных обязательств государственных контрактов по коммунальным услугам за декабрь 2017 года, возвратом из фонда социального страхования 27 декабря 2017 года, уточнения расчетов по налогам, а также в связи с тем, что компенсационные выплаты по мерам социальной поддержки носят заявительный характер. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Бюджетные ассигнования направлены 51 учреждению.
По мероприятию, направленному на финансовое обеспечения выполнения государственного задания, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 7 512 126,8 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 7 511 935,3 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток в сумме 191,5 тыс. рублей сложился, в связи с обеспечением лимитами бюджетных обязательств договоров по коммунальным услугам за декабрь 2017 года. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме, в связи с капитальным ремонтом в учреждении, нахождении опекаемых в медицинских учреждениях. В государственных бюджетных и автономных учреждениях Краснодарского края обслужено 333 511 человек (при плановом значении – 333 594 человек), из них:
комплексных центрах социального обслуживания населения – 313 984 человека;
комплексном центре реабилитации инвалидов – 272 человек;
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах – 8 385 человек;
центре по организации питания учреждений по социальной защите населения – 9 519 человек;
социально-оздоровительном центре граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации – 1 351 человек.
По мероприятию, направленному на осуществление капитального ремонта учреждений, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 29 629,7 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 29 596,9 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток в сумме 32,8 тыс. рублей сложился, в связи с экономией в результате конкурсных процедур. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Капитальный ремонт проведен в 19 учреждениях, при плановом значении – 18 учреждений. Выполнен капитальный ремонт помещений и санитарных узлов в 10 зданиях, капитальный ремонт помещений в 2 банно-прачечных зданиях, капитальный ремонт помещений в 5 пищеблоках и 1 котельной, осуществлена замена кровли в 6 жилых и вспомогательных корпусах, инженерных сетей в 3 учреждениях, 2 учреждения осуществили разработку проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта здания прачечной и кровли жилого корпуса, которые будут проводиться в 2018 году.
По мероприятию, направленному на предоставление мер социальной поддержки работников организаций социального обслуживания, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 20 852,7 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 20 406,5 тыс. рублей или 97,9 %. Остаток в сумме 446,2 тыс. рублей сложился, в связи уменьшением размера компенсационных выплат по коммунальным платежам, из-за теплых погодных условий в осенне-зимний период. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Меры социальной поддержки предоставлены 9 877 работникам, при плановом значении – 9 465 человекам.
По мероприятию, направленному на проведение ликвидации учреждения, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 6 136,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 5 675,2 тыс. рублей или 92,5 %. Остаток в сумме 460,8 тыс. рублей сложился, в связи с продлением мероприятий связанных с ликвидацией учреждения до 01.06.2018 года. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Направлена субсидия 1 учреждению.
По мероприятию, направленному на предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения "Карасунский" по ул. Дунайской, 60 г. Краснодара", объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 61 900,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 59 689,6 тыс. рублей или 96,4 %. Остаток сложился в сумме 2 210,4 тыс. рублей. Неполное освоение бюджетных средств и частичное невыполнение мероприятия связано с тем, что при сдаче сетей электроснабжения АО "НЭСК-электросети" была выявлена необходимость в прокладке сетей ВЛ 0,4 кВ к внутриплощадочным сетям объекта, не предусмотренная проектной документацией АО "НЭСК-электросети" и заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям. В результате были изменены технические условия на присоединение к электрическим сетям, повлекшие увеличение стоимости и перенос сроков присоединения. Соответственно строительство осуществлено на 98,2 %, при плане – 99,3 %. Строительно-монтажные работы по возведению административного здания и здания для проживания, прокладка внутриплощадочных инженерных сетей выполнены на 100 %.
По мероприятию, направленному на предоставление субсидий на осуществление капитального ремонта зданий государственных бюджетных и автономных учреждений Краснодарского края, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации в целях проведения капитального ремонта, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью в рамках софинансирования за счет средств краевого бюджета составил 3 031,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 6 138,2 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 3 031,7 тыс. рублей или 100 %, а счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 6 138,2 тыс. рублей или 100 %. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Капитальный ремонт осуществлен в 2 учреждениях социального обслуживания – ГБУ СО КК "Геронтологический центр "Екатеринодар" и ГБУ СО КК "Горячеключевской ДИПИ". Выполнен капитальный ремонт помещений в 3 жилых корпусах, здания прачечной, кровли жилого корпуса.
По мероприятию, направленному на предоставление субсидий на оснащение государственных бюджетных и автономных учреждений Краснодарского края оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, повышающими качество социальных услуг, в том числе: мебелью, оборудованием для психологической поддержки, медицинским, компьютерным, технологическим, бытовым, пищевым, прачечным, реабилитационным оборудованием (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы), объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью в рамках софинансирования за счет средств краевого бюджета составил 2 200,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 4 460,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия за счет средств краевого бюджета – 2 198,6 тыс. рублей или 99,9 %, за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 2 934,3 тыс. рублей или 65,8 %. Остаток сложился в размере 1 527,1 тыс. рублей, в связи с экономией в результате конкурсных процедур, прошедших в ноябре-декабре 2017 года. В связи с длительностью процедуры согласования изменений в спецификацию оборудования и предметов длительного пользования, планируемых к приобретению организациями социального обслуживания населения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и предоставленной Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии, а также конкурсных процедур, перераспределение остатка не предоставлялось возможным. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Предоставлены субсидии 7 государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на оснащение оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, повышающими качество социальных услуг. Приобретено 8 стиральных машин, 1 стирально-отжимная машина, 4 сушильных машины, 2 центрифуги, 3 каландра гладильных.
По мероприятию, направленному на предоставление субсидий на организацию работы мобильных бригад в государственных бюджетных и автономных учреждениях Краснодарского края, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, для оказания неотложных социальных услуг пожилым людям и (или) инвалидам, в том числе на приобретение транспортных средств и оборудования, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью в рамках софинансирования за счет средств краевого бюджета составил 3 000,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 6 030,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия за счет средств краевого бюджета – 3 000,0 тыс. рублей или 100,0 %, за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 5 566,1 тыс. рублей или 92,3 %. Остаток сложился в размере 463,8 тыс. рублей, в связи с экономией в результате конкурсных процедур, проходящих в ноябре-декабре 2017 года. В связи с длительностью процедуры согласования изменений в спецификацию автотранспорта для мобильных бригад, планируемого к приобретению организациями социального обслуживания населения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и предоставленной Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии, а также конкурсных процедур, перераспределение остатка не предоставлялось возможным. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Государственными учреждениями приобретено 6 оснащенных транспортных средств,в том числе: 3 грузопассажирских микроавтобуса, 2 пассажирских микроавтобуса, 1 микроавтобус с подъемником. Всего в крае действует 38 мобильных бригад в сельских муниципальных образованиях для обслуживания граждан, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, в 2017 году обслужено 9 651 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на организацию для граждан пожилого возраста и (или) инвалидов обучения в компьютерных классах и клубах на базе государственных бюджетных и автономных учреждений Краснодарского края, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 200,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 200,0 тыс. рублей или 100 %. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Приобретено 8 компьютеров, что позволило заменить устаревшее и пришедшее в негодность компьютерное оборудование. Всего в крае действует 47 компьютерных классов на 253 места, обучено за 2017 год – 2 546 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на организацию социального туризма для граждан пожилого возраста и (или) инвалидов: проведение экскурсий, посещение памятных мест, учреждений культуры, исторических памятников, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 700,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 700,0 тыс. рублей или 100 %. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнение. В мероприятиях по организации социального туризма приняли участие 1 349 человек, при плановом значении – 1 000 человек. Организовано 57 экскурсий по Краснодарскому краю, Ставропольскому краю, Ростовской области.
По мероприятию, направленному на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на организацию приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 14 200,9 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 13 913,9 тыс. рублей или 98,0 %. Остаток в сумме 287,0 тыс. рублей сложился, в связи с заявительным характером, расторжением договоров из-за смерти опекаемых. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме (организованы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых обслуживается 263 человека, при плановом значении 270 человек).
По мероприятию, направленному на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям для обеспечения граждан современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми на условиях временного пользования через государственные бюджетные и автономные учреждения социального обслуживания Краснодарского края, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 1 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 1 000,0 тыс. рублей или 100,0 %. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Приобретено 210 технических средств, при плановом значении – 200 технических средств. На базе комплексных центров социального обслуживания населения действует 49 пунктов бесплатного проката технических средств, в которых за 2017 год выдано 3 983 средства и предмета ухода для 3 267 человек.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей".
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий составил 14 853 880,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 180 191,4 тыс. рублей;
краевого бюджета – 11 673 688,7 тыс. рублей.
Кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 14 675 656,6 тыс. рублей, что составило 98,8 % от годовых бюджетных назначений, в том числе за счет средств:
федерального бюджета 3 163 453,8 тыс. рублей или 99,5 %;
краевого бюджета 11 512 202,8 тыс. рублей или 98,6 %.
Из 27 показателей непосредственного результата реализации мероприятий государственной программы 9 показателей выполнены в полном объеме, 8 показателей были достигнуты с перевыполнением плановых значений. По 10 показателям фактические значения ниже плановых.
Целевой показатель по подпрограмме "Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации)" составил 97,0 % (при плане – 94,0 %).
По мероприятию, направленному на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет министерство труда и социального развития Краснодарского края, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 1 688 963,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 1 685 851,7 тыс. рублей или 99,8 %. Остаток в сумме 3 111,3 тыс. рублей сложился, в связи с образовавшейся экономия в результате электронных торгов из-за уменьшения цены контрактов в середине декабря 2017 года, уточнение расчетов по налогам, обеспечение бюджетными ассигнованиями для оплаты кредиторской задолженности по коммунальным услугам, а также в связи с тем, что компенсационные выплаты по предоставлению мер социальной поддержки носят заявительный характер. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Государственными казенными учреждениями обслужено 52 995 человек, при плановом значении – 51 113 человек.
По мероприятию, направленному на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 126 440,2 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 125 659,1 тыс. рублей или 99,4 %. Остаток в сумме 781,1 тыс. рублей сложился, в связи с обеспечением лимитами бюджетных обязательств договоров по коммунальным услугам за декабрь 2017 года, уточнением расчетов по налогам, а также компенсационные выплаты по мерам социальной поддержки и выплатам стипендий несовершеннолетним воспитанникам носят заявительный характер. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Государственными казенными учреждениями обслужено 243 человека, при плановом значении – 231 человек.
По мероприятию, направленному на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 115 207,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 115 207,1 тыс. рублей или 100 %. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме, в связи с закрытием учреждения на капитальный ремонт. Государственными казенными учреждениями обслужено 1 465 человека, при плановом значении – 1 617 человек.
По мероприятию, направленному на финансовое обеспечение осуществления капитального ремонта государственными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 1 500,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 1 500,0 тыс. рублей или 100 %. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Осуществлен ремонт 1 учреждения.
По мероприятию, направленному на предоставление компенсации расходов педагогическим работникам государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края, за счет краевого бюджета на оплату жилых помещений, отопления и освещения, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 1 159,8 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 807,4 тыс. рублей или 69,6 %. Остаток в сумме 352,4 тыс. рублей сложился, в связи с сокращение расходов за счет уменьшения фактического объема потребления природного газа, согласно приборов учета газа педагогических работников. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Предоставлена компенсации 163 работникам государственных учреждений.
По мероприятию, направленному на предоставление субсидий государственным автономным учреждениям на обеспечение детей первых шести месяцев жизни, родившихся не ранее 1 августа 2014 года и находящихся на смешанном или искусственном вскармливании, из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Краснодарском крае, по заключению врача, полноценным питанием, посредством бесплатного предоставления специализированных продуктов детского питания, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 342 517,4 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 342 517,4 тыс. рублей или 100 %. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме, в связи с заявительным характером. Полноценным питанием, посредством бесплатного предоставления специализированных продуктов детского питания обеспечено 5 733 человек, при плановом значении – 6 500 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление выплаты пособия на ребенка, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 932 240,2 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 923 055,9 тыс. рублей или 99,0 %. Остаток в сумме 9 184,3 тыс. рублей сложился, по причине заявительного характера. По той же причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Выплата пособия на ребенка предоставлена 328 372 человекам, при плановом значении – 357 059 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 196 477,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 188 857,6 тыс. рублей или 96,1 %. Остаток в сумме 7 620,0 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Денежная компенсация предоставлена 150 901 человеку, при плановом значении – 139 051 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей, являющемуся гражданином Российской Федерации, на третьего ребенка или последующих детей, родившихся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года до достижения ими возраста трех лет, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 3 407 536,8 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 3 388 142,1 тыс. рублей или 99,4 %. Остаток в сумме 19 394 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Ежемесячная денежная выплата предоставлена 38 013 человекам, при плановом значении – 27 054 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 33 315,2 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 28 991,9 тыс. рублей или 87,0 %. Остаток в сумме 4 323,3 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что размер выплат зависит от количества назначенных единовременных или ежемесячных пособий женам военнослужащих, а также часть обратившихся граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты на период прохождения военной службы. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Единовременные и ежемесячные пособия получили 430 человек, при плановом значении – 372 человека.
По мероприятию, направленному на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 3 107 316,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 3 095 556,2 тыс. рублей или 99,6 %. Остаток в сумме 11 760,4 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что размер выплаты зависит от количества детей в семье, а также часть обратившихся граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением плановых значений. Выплата государственного пособия предоставлена 92 375 гражданам, при плановом значении – 78 421 человек.
По мероприятию, направленному на изготовление медалей, удостоверений и футляров к ним для награждения медалью Краснодарского края "Родительская доблесть", объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 150,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 99,0 тыс. рублей или 66,0 %. Остаток в сумме 51,0 тыс. рублей сложился, в связи с экономией в результате конкурсных процедур. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Изготовлено 30 комплектов.
По мероприятию, направленному на предоставление выплаты единовременного денежного поощрения награжденным медалью Краснодарского края "Родительская доблесть", объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 487,5 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 487,5 тыс. рублей или 100,0 %. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Предоставлена выплата 15 семьям.
По мероприятию, направленному на предоставление выплаты единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) на территории Краснодарского края ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 80 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 80 000,0 тыс. рублей или 100,0 %. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Предоставлена выплата 260 гражданам.
По мероприятию, направленному на предоставление мер социальной поддержки в виде материнского (семейного) капитала, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 337 273,9 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 326 878,7 тыс. рублей или 96,9 %. Остаток в сумме 10 395,2 тыс. рублей сложился, в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Предоставлены меры социальной поддержки 2 245 гражданам, при плановом значении – 2 390 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление ежегодной денежной выплаты многодетным семьям, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 1 014 708,7 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 986 825,5 тыс. рублей или 97,3 %. Остаток в сумме 27 883,2 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что часть граждан получала выплату не полностью в течение всего отчетного периода, а только с месяца обращения за назначением выплаты. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением планового значения. Ежегодную денежную выплату получили 236 557 человек, при плановом значении – 212 156 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 38 654,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 38 638,4 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток в сумме 15,7 тыс. рублей меньше размера пособия, который составляет 16,4 тыс. рублей. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут с перевыполнением планового значения. Единовременное пособие получили 1 936 человек, при плановом значении – 1 742 человека.
По мероприятию, направленному на предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 1 729 778,2 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 1 681 713,8 тыс. рублей или 97,2 %. Остаток в сумме 48 064,4 тыс. рублей сложился, в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был не достигнут в полном объеме. Ежемесячную денежную выплату получили 13 076 человек, при плановом значении – 14 285 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 1 312 036,5 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 1 286 051,5 тыс. рублей или 98,0 %. Остаток в сумме 25 985,0 тыс. рублей сложился, в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия не был достигнут в полном объеме. Ежемесячное вознаграждение получили 7 454 человека, при плановом значении – 7 940 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 3 207,4 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 3 078,7 тыс. рублей или 96,0 %. Остаток в сумме 128,7 тыс. рублей сложился, в связи с тем, что граждане получали выплату не полностью в течение всего отчетного периода, из-за внесения изменений в Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 № 880-КЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае", в части изменения категории получателей мер социальной поддержки по оплате бесплатного проезда. Заявки от категории, указанной в данном законе (в ред. от 3 марта 2017 года № 3573-КЗ) отсутствовали. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Данную меру социальной поддержки получили 1 629 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 13 761,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 11 325,3 тыс. рублей или 82,3 %. Остаток в сумме 2 435,7 тыс. рублей сложился, в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Ежемесячную выплату получили 97 человек, при плановом значении – 117 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 16 442,7 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 13 703,2 тыс. рублей или 83,3 %. Остаток в сумме 2 739,5 тыс. рублей сложился, в связи с отсутствием заявлений граждан на получение мер социальной поддержки. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Ежемесячное вознаграждение получили 102 человека, при плановом значении – 118 человек.
По мероприятию, направленному на предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края для финансового обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, за исключением полномочий по формированию и ведению регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 222 011,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 220 747,7 тыс. рублей или 99,4 %. Остаток в сумме 1 263,9 тыс. рублей сложился, в связи с экономией по выплате командировочных расходов муниципальным служащим, восстановлением средств из фонда социального страхования по оплате листов временной нетрудоспособности, уточнением расчетов по налогам. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Денежные средства направлены на финансовое обеспечение 379 муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
По мероприятию, направленному на предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края для финансового обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 22 281,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 21 875,2 тыс. рублей или 98,2 %. Остаток в сумме 406,4 тыс. рублей сложился, в связи с экономией по выплате командировочных расходов муниципальным служащим, восстановлением средств из фонда социального страхования по оплате листов временной нетрудоспособности, уточнением расчетов по налогам. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Денежные средства направлены на финансовое обеспечение 44 муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по организации оздоровления и отдыха детей.
По мероприятию, направленному на предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 108 856,5 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 107 179,2 тыс. рублей или 98,5 %. Остаток в сумме 1 677,3 тыс. рублей сложился, в связи с экономией по выплате командировочных расходов муниципальным служащим, восстановлением средств из фонда социального страхования по оплате листов временной нетрудоспособности, уточнением расчетов по налогам. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут в полном объеме. Денежные средства направлены на финансовое обеспечение 155 муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По мероприятию, направленному на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета составил 905,5 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 267,3 тыс. рублей или 29,5 %. Остаток в сумме 638,2 тыс. рублей сложился, в связи с заявительным принципом, экономией по приобретенным билетам, командировочным расходам. По указанной причине непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме. Осуществлена перевозка 8 несовершеннолетних, при плановом значении – 10 человек.
По мероприятию, направленному на выплату компенсаций в виде субсидий за предоставление социальных услуг поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг и не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), объем финансирования, предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью за счет средств краевого бюджета составил 651,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия – 639,2 тыс. рублей или 98,2 %. Остаток в сумме 11,8 тыс. рублей сложился, в связи с предоставлением компенсации за фактически оказанные услуги детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями. Непосредственный результат реализации мероприятия был достигнут не в полном объеме, в связи с заявительным характером. Оказаны услуги некоммерческими организациями 50 детям-инвалидам при плановом значении – 150 человек.
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) на реализацию отдельного мероприятия из краевого бюджета составил 1 337 548,4 тыс. рублей.
Кассовые расходы на реализацию отдельного мероприятия составили 1 332 084,1 тыс. рублей, что составило 99,6 % от годовых бюджетных назначений.
Причина неосвоения средств краевого бюджета – остатки по государственным контрактам на исполнение бюджетных обязательств в 2018 году, экономия по командировочным расходам, а также поступление возмещения задолженности фонда социального страхования (по больничным листам, пособиям по беременности и родам). В рамках реализации отдельного мероприятия осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства труда и социального развития Краснодарского края и управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях Краснодарского края.
Исходя из проведенных расчетов эффективность реализации государственной программы признается высокой (показатель эффективности реализации государственной программы равен 0,94).
Поставленные задачи государственной программы выполнены. В ходе реализации программы проблемных ситуаций не возникало.
